A/ Tổng thu ngân sách 6 tháng năm 2023: 12.937.652.798 đ, đạt 213,41%

I/ Thu cân đối qua ngân sách                  : 3.939.169.090đ, đạt 64,98%

1. Khoản thu 100% tại phường       : 179.145.897đ, đạt 36,56%

               + Thu thuế phi nông nghiệp : 22.987.899đ đạt 30,65%

+ Phí lệ phí                          : 56.387.000 đạt 75,18 %

          + Quỹ đất 5% & hoa lợi        : 82.470.998đ  đạt 24,26%

          + Thuê mặt bằng                   : 17.300.000đ           

          2.Thu bổ sung và điều tiết                : 3.760.023.193đ, đạt 67,48%

               + Thu BS cân đối                 : 1.986.000.000đ đạt 49,94%

               + Thu theo tỷ lệ                   : 1.480.523.193đ đạt 103,53%

•  Thu cấp QSD đất       :   667.540.699đ, đạt 66,75%
•  Thuế TNDN, VAT      :  541.651.936đ, đạt 180,55%
• Thu hộ KD cá thể       :  271.330.558đ, đạt 208,72%

               + Thu BS có mục tiêu          : 293.500.000đ đạt 177,02%

          II. Thu chuyển nguồn             : 8.998.483.708đ

               + Chuyển tạm ứng XDCB    : 8.662.124.945đ

               + Chuyển thường xuyên       :    336.358.763đ

Tình hình thu 6 tháng đầu năm còn rất thấp, đặc biệt là khoản thu 100%. Nguyên nhân: Thuế phi nông nghiệp chưa lên sổ bộ nên chưa triển khai thực hiện thu, Phí lệ phí tuy 75% nhưng do có thuế môn bài, thực tế phí lệ phí phòng cải cách thu chỉ được 13.981.000 và đạt 18,64 %.

Tuy nhiên năm nay nhờ Công viên cây xanh của phường đã thi công tương đối hoàn tất, nên UBND đã tận dụng mặt bằng và tiến hành phân lô cho thuê để tăng nguồn thu.

Năm 2023 UBND phường trực tiếp quản lý và thu các hồ cá ruộng 5% mà trước đây giao cho HTX quản lý, cũng tăng thêm nguồn thu của phường.

Qua 6 tháng đầu năm thực hiện công tác thu còn gặp một số thuận lợi, khó khăn nhất định.

Thuận lợi:

 Được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp thực hiện cùng với sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch trong công tác thu thuế, thu nợ đọng, phí lệ phí ….đã thu được một số nguồn thu cho phường.

Khó Khăn:

Do ảnh hưởng nền kinh tế thị trường, 6 tháng qua công tác thu  gặp rất nhiều khó khăn, nợ đọng thuế chưa tthu được, các nợ mới phát sinh ngày càng nhiều thêm.

        B/ Tổng chi ngân sách 6 tháng năm 2023:

I/ Chi  thực hiện 6 tháng năm 2023: 3.961.126.973, đạt 65%.

          1. Chi xây dựng công trình               : 1.430.964.000đ, đạt 143%.

          2. Chi thường xuyên                         : 2.530.162.973đ, đạt 51%.

          2.1. Chi sự nghiệp kinh tế         :

          2.2. Chi sự nghiệp môi trường  : 4.780.000đ, đạt 32%

          2.3. Chi sự nghiệp GD & ĐT    : 9.229.000đ, đạt 13%

          2.4. Chi Sự nghiệp VHTT        : 154.320.000, đạt 171%

          2.5. Chi sự nghiệp  TDTT         :

          2.6. Chi sự nghiệp PTTT          :

          2.7. Chi sự nghiệp y tế- dân số  : 6.170.000đ, đạt 15%.

          2.8. Chi đảm bảo xã hội            : 15.560.000đ, đạt 39%.

          2.9. QLNN, Đảng, HĐ, UB& ĐT: 2.100.867.897, đạt 53%. Trong đó:

          2.9.a. Chi quản lý hành chính   : 1.773.231.277đ, đạt 54%.

          2.9.b. Phụ cấp HĐND              : 71.521.620đ, đạt 49%.

2.9.c. Hoạt động HĐND           : 23.900.000đ, đạt 55%.

          2.9.d. Đảng, HĐ, UB, Đoàn thể : 232.215.000đ, đạt 61%

          a. HĐ chung Đảng, HĐ,UBND : 27.228.000 đ, đạt 83%

          b. Phụ cấp cấp ủy - Đảng          : 36.207.000đ, đạt 45%

b. Hoạt động Đảng                   : 35.360.000đ, đạt 71%

          c. Kinh phí Mặt trận                   :  13.440.000đ, đạt 90%

          d. Kinh phí Đoàn                        : 24.540.000đ, đạt 45%

          e. Kinh phí phụ nữ                    : 21.100.000đ, đạt 39%

          f. Kinh phí hội nông dân            : 41.600.000đ, đạt 56%

          g. Kinh phí hội CCB                  : 22.400.000đ, đạt 41%.

j. Hội CTĐ, Người tù               : 10.340.000đ

          2.10. Quốc phòng –An Ninh     : 239.236.076đ, đạt 43%.

Qua 6 tháng đầu năm, để đảm bảo nguồn chi, chi đúng, chi đủ. UBND phường đã bám sát phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 của UBND thị xã và bám Nghị quyết của HĐND phường về giao dự toán ngân sách năm 2023. Trên tinh thần hết sức tiết kiệm, ưu tiên cho cho các khoản chi thiết yếu.

Thực hiện tiết kiệm chi 10% để thực hiện  nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Thực hiện tích lũy nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả theo lộ trình tăng lương mới từ 01/7/2023.

          Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách, điều hành cấp phát kinh phí ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, quản lý chặt chẻ việc sử dụng kinh phí được giao, bảo đảm chi đúng chính sách chế độ hiện hành, thực hiện nghiêm túc chính sách tiết kiệm, chống lãng phí;  

C/ Một số giải pháp tăng nguồn thu ngân sách:

1.Giữ vững nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm và tăng cường tìm các nguồn thu phát sinh. Tiết kiệm chi các hoạt động thư­ờng xuyên và hạn chế các khoản chi ch­ưa cần thiết.

2.Nổ lực hơn nữa trong công tác thu để đạt được chỉ tiêu giao.

3. Tận dụng các nguồn thu trên địa bàn phường như: Thu các khoản thuế môn bài, thuế XD nhà ở, thuế phi nông nghiệp, Thu phí và lệ phí, phí thuê mặt bằng, thu hoa lợi công sản, hồ cá ....) để bảo đảm dự toán chi cho các hoạt động của các ngành địa phư­ơng trong tình hình hiện nay.